Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/137/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 lutego 2005r.
Lp. | Dział Rozdz. |
Nazwa działu, rozdziału - wydatki budżetu | Plan wydatków na 2005 rok | Wydatki bieżące | Wydatki majatkowe na 2005 r. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydatki bieżące na 2005r. | w tym: | ||||||||
wynagrodz. i pochodne | dotacje | obsługa długu | z tyt. poręczeń i gwarancji | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 37.725.813 | 23.511.225 | 13.845.824 | 2.732.900 | 382.100 | - | 14.214.588 | |
1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11.257.265 | 15.200 | - | - | - | - | 11.242.065 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11.242.065 | - | - | - | - | - | 11.242.065 | |
01030 | Izby rolnicze | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | |
01095 | Pozostała działalność | 5.200 | 5.200 | - | - | - | - | - | |
2. | 600 | Transport i łączność | 2.891.523 | 395.000 | 23.000 | - | - | - | 2.496.523 |
60016 | Drogi publiczne gminn | 2.891.523 | 395.000 | 23.000 | - | - | - | 2.496.523 | |
3. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 210.000 | 160.000 | 10.000 | - | - | - | 50.000 |
70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 135.000 | 135.000 | - | - | - | - | - | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25.000 | 25.000 | 10.000 | - | - | - | - | |
70095 | Pozostala działalność | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 | ||
4. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 125.000 | 125.000 | - | - | - | - | - |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85.000 | 85.000 | - | - | - | - | - | |
71035 | Cmentarze | 4.500 | 4.500 | - | - | - | - | - | |
71095 | Pozostała działalność | 35.500 | 35.500 | - | - | - | - | - | |
5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.387.638 | 3.217.638 | 2.369.544 | 6.000 | - | - | 170.000 |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 184.187 | 184.187 | 166.693 | - | - | - | - | |
75022 | Rady gmin | 247.000 | 247.000 | - | - | - | - | - | |
75023 | Urzędy gmin | 2.886.451 | 2.716.451 | 2.202.851 | - | - | - | 170.000 | |
75095 | Pozostała działalność | 70.000 | 70.000 | - | 6.000 | - | - | - | |
6. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 299.000 | 299.000 | 172.700 | - | - | - | - |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 125.000 | 125.000 | 30.750 | - | - | - | - | |
75416 | Straż Miejska | 174.000 | 174.000 | 141.950 | - | - | - | - | |
7. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM | 105.000 | 105.000 | 76.000 | - | - | - | - |
75647 | Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budż. | 105.000 | 105.000 | 76.000 | - | - | - | - | |
8. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 170.000 | 170.000 | - | - | 170.000 | - | - |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170.000 | 170.000 | - | - | 170.000 | - | - | |
9. | 758 | RÓZNE ROZLICZENIA | 262.100 | 262.100 | - | - | 212.100 | - | - |
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 212.100 | 212.100 | - | - | 212.100 | - | - | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | |
z tego; rezerwy ogólne | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | ||
10. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13.725.669 | 13.725.669 | 9.745.552 | 1.760.000 | - | - | - |
80101 | Szkoły podstawowe | 7.429.666 | 7.429.666 | 6.167.480 | - | - | - | - | |
80104 | Przedszkola | 2.273.878 | 2.273.878 | 390.392 | 1.760.000 | - | - | - | |
80110 | Gimnazja | 3.162.651 | 3.162.651 | 2.897.088 | - | - | - | - | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 380.000 | 380.000 | - | - | - | - | - | |
80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 318.757 | 318.757 | 290.592 | - | - | - | - | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60.400 | 60.400 | - | - | - | - | - | |
80195 | Pozostała działalność | 100.317 | 100.317 | - | - | - | - | - | |
11. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 224.000 | 224.000 | 105.935 | 58.000 | - | - | - |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220.000 | 220.000 | 105.935 | 55.000 | - | - | - | |
85195 | Pozostała działalność | 4.000 | 4.000 | - | 3.000 | - | - | - | |
12. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.781.526 | 1.781.526 | 683.299 | - | - | - | - |
85202 | Domy pomocy społecznej | 48.000 | 48.000 | - | - | - | - | - | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 24.198 | 24.198 | 11.547 | - | - | - | - | |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze nia społeczne | 382.000 | 382.000 | - | - | - | - | - | |
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 505.000 | 505.000 | - | - | - | - | - | |
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 405.851 | 405.851 | 368.145 | - | - | - | - | |
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 328.586 | 328.586 | 248.740 | - | - | - | - | |
85294 | Pozostała działalność | 87.891 | 87.891 | 54.867 | - | - | - | - | |
13. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 430.492 | 430.492 | 350.584 | - | - | - | - |
85401 | Świetlice szkolne | 428.732 | 428.732 | 350.584 | - | - | - | - | |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.760 | 1.760 | - | - | - | - | - | |
14. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.428.500 | 1.212.500 | 88.900 | 75.000 | - | - | 216.000 |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 117.000 | 75.000 | - | 75.000 | - | - | 42.000 | |
90003 | 0czyszczanie miast i wsi | 289.300 | 289.300 | 88.900 | - | - | - | - | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39.300 | 39.300 | - | - | - | - | - | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 735.000 | 735.000 | - | - | - | - | - | |
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | |
90095 | Pozostała działalność | 237.900 | 63.900 | - | - | - | - | 174.000 | |
15. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 956.100 | 916.100 | - | 815.900 | - | - | 40.000 |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 106.200 | 106.200 | - | 6.000 | - | - | - | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 457.900 | 457.900 | - | 457.900 | - | - | - | |
92116 | Biblioteki | 352.000 | 352.000 | - | 352.000 | - | - | - | |
92195 | Pozostała działalność | 40.000 | - | - | - | - | - | 40.000 | |
16. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 472.000 | 472.000 | 220.310 | 18.000 | - | - | - |
92601 | Obiekty sportowe | 420.000 | 420.000 | 220.310 | - | - | - | - | |
92604 | Instytucje kultury fizycznej | 26.000 | 26.000 | - | 18.000 | - | - | - | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 26.000 | 26.000 | - | - | - | - | - | |
II | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 ROKU | 3.463.975 | 3.463.975 | 533.581 | - | - | - | - | |
1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 107.700 | 107.700 | 107.700 | - | - | - | - | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 107.700 | 107.700 | 107.700 | - | - | - | - | |
2 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3.245 | 3.245 | 2.600 | - | - | - | - |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.245 | 3.245 | 2.600 | - | - | - | - | |
3. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.353.030 | 3.353.030 | 423.281 | - | - | - | - |
85203 | Ośrodki wsparcia | 270.000 | 270.000 | 220.259 | - | - | - | - | |
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.548.990 | 2.548.990 | 123.560 | - | - | - | - | |
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37.400 | 37.400 | - | - | - | - | - | |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 410.240 | 410.240 | - | - | - | - | - | |
85225 | Usługi opiekuńcze i specja listyczne usługi opiekuńcze | 86.400 | 86.400 | 79.462 | - | - | - | - | |
III | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROPZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2005 R. | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | |
1. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - |
71035 | Cmentarze | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | |
IV | WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST | 120.000 | 120.000 | - | 20.000 | - | - | - | |
1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | |
2. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - |
92116 | Biblioteki | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | |
V. | Wydatki budżetu gminy zbiorczo na 2005 rok (I+II+III+IV) | 41.311.788 | 27.097.200 | 14.379.405 | 2.752.900 | 382.100 | - | 14.214.588 |
Za treść odpowiada: Danuta Piątek